根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年11月17日至12月18日，中共達州市委第八巡察組對達州市文化旅游投資有限公司黨總支開展了常規(guī)巡察。2024年4月1日，市委第八巡察組向我單位反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況報告如下。
一、黨委（黨組）及主要負責人組織整改落實情況
（一）黨總支落實整改情況。一是強化組織領導。成立以公司主要負責同志為組長的巡察整改工作領導小組，加強巡察整改工作的組織領導、統(tǒng)籌推進，確保各項整改任務按時整改到位。二是強化責任落實。巡察反饋后，市文旅公司黨總支于2024年4月9日召開黨總支會議，研究制定《中共達州市文化旅游投資有限公司總支部委員會落實市委第八巡察組反饋意見整改方案》及整改臺賬，確定4個方面32項整改任務，明確整改措施、整改時限、責任領導、責任部門。三是強化過程管控。按照市委巡察整改工作要求，市文旅公司黨總支持續(xù)抓好巡察整改工作推進，通過采取“周調度”“月通報”的形式，結合公司經營管理工作例會，召開月度巡察反饋意見整改工作會議，聽取責任部門整改工作進展情況，并就未完成的整改任務提出相關要求，確保巡察反饋意見整改任務高質高效完成。
（二）主要負責人組織落實整改情況。一是全面履行整改責任。黨總支書記切實履行巡察整改“第一責任人”職責，堅持帶頭抓整改、抓執(zhí)行、抓落實，其間，主持召開黨總支委會議2次、巡察整改專項工作推進會4次，及時掌握整改進展，及時協(xié)調解決整改過程中存在的重點難點問題。二是全面推進整改落實。對照整改工作方案，細化整改工作措施，建立整改落實工作臺賬，堅持定期匯總進度，嚴格對賬銷號，逐一落實整改。三是鞏固整改工作成效。把落實整改與主體責任落實結合起來，層層傳導壓力，壓實責任，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，努力打造一支黨性強、能力優(yōu)、作風硬的干部隊伍，結合公司中心工作，聚焦目標任務，狠抓工作落實，拉高工作標桿，以整改成效促進公司工作全面進步。
二、市委書記點人點事問題整改情況
截至2024年10月，書記點人點事的1個問題，已完成整改1個，基本完成整改0個，長期整改0個，未完成整改0個。
指出問題：市文旅公司深化改革推動滯后，2022年4月，天成體育產業(yè)發(fā)展公司、大巴山文化傳播公司、新奇演藝公司重組為大巴山文化傳播有限公司但至今未實質化運營。
整改情況：2024年5月，大巴山文化傳播有限公司與成都蓉菁體育文化傳播有限公司就城市運動公園一期羽毛球館開展體育教育培訓、體育賽事活動、場館運營等達成合作。截至9月底，羽毛球館招生學員165人，培訓收入54.39萬元，場地充值21萬元，散客收入9萬元，合計收入84.39萬元。9月26日文傳公司聯(lián)合鳳鳴文旅公司舉辦“巴山話菊”菊花展開幕，票務銷售30萬元。運動公園一期游園人次約10萬人，車流量約8000輛。
整改時限：2024年12月底前完成整改
整改結果：已完成
三、集中整改期內已完成的整改事項
截至2024年月10日，巡察反饋的32個問題，已完成整改23個，基本完成整改9個，長期整改0個，未完成整改0個；巡察移交的邊巡邊改事項12項，已辦結12項；新建制度機制4個，修改完善制度8個，廢止制度0個，追繳退回資金0元，挽回經濟損失0元。
（一）反饋問題：聚焦黨中央決策部署在基層落實情況
1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不全面。
(1)政治理論學習有漏點。2022年，中央召開了4次全面深化改革委員會會議，該公司僅組織學習了其中1次會議精神；未學習2022年四川省文化和旅游發(fā)展大會、達州市“十四五”文化體育旅游和廣播電視發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）等重要會議精神及文件。
整改情況：制定了政治理論學習計劃，將2022年中央全面深化改革委員會會議、2022年四川省文化和旅游發(fā)展大會、達州市“十四五”文化體育旅游和廣播電視發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）等重要會議精神及文件納入學習內容，已于2024年4月9日召開黨總支委會進行補學，并結合公司實際，研究公司貫徹落實意見。
整改時限：2024年4月底前完成。
整改結果：已完成。
(2)推動落實習近平文化思想有短板。貫徹落實國務院辦公廳印發(fā)的《關于釋放旅游消費潛力推動旅游業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》不到位，未提出加大優(yōu)質旅游產品和服務供給、激發(fā)旅游消費需求，豐富“音樂+旅游”“演出+旅游”等具體措施。
整改情況：一是通過黨總支委會和文化產業(yè)工作會及時組織學習《關于釋放旅游消費潛力推動旅游業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》，研究公司貫徹落實意見及文化產業(yè)工作；二是開展商業(yè)化演出項目運營，引進孫麒麟獨奏鋼琴音樂會，對外公開售票，并于7月在巴山大劇院成功演出。年度再引進三場劇目，探索推進市場化商演活動；三是根據(jù)區(qū)域內同類城市開展實況調研，分析了本地“演出+”項目和蘭州國際藝術周的運營情況，已完成“音樂+”“演出+”文化產業(yè)項目可行性研究報告。
整改時限：2024年10月底前完成。
整改結果：已完成。
(3)意識形態(tài)工作開展有不足。據(jù)統(tǒng)計，2022年9月至2023年10月，該公司召開黨總支會39次，21次未執(zhí)行“第一議題”制度；2021、2022年未專題研究意識形態(tài)工作，個別班子成員未在民主生活會個人剖析材料中報告意識形態(tài)工作。 ?
整改情況：一是嚴格落實“第一議題”制度，把習近平總書記重要講話、重要指示精神作為黨總支會議、理論學習中心組學習會的首要議題和“三會一課”、主題黨日學習的核心內容。截至9月，已經召開黨總支會議21次，傳達學習習近平總書記重要講話和指示精神21次，“第一議題”學習達標率100%。二是嚴格落實《關于落實黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制實施細則》，切實把意識形態(tài)工作作為黨的建設重要內容，公司黨總支堅持每年至少兩次專題研究意識形態(tài)工作。截至目前，黨總支于2024年4月24日已專題研究意識形態(tài)工作1次，并組織學習《達州市意識形態(tài)工作責任制標準化建設方案》。三是明確要求將意識形態(tài)工作應納入“一把手”及班子成員在民主生活會上的剖析內容，進一步加強對公司班子成員民主生活會個人剖析材料、述職報告等審核把關。逐一梳理排查2021年度、2022年度班子成員民主生活會對照檢查材料及述職報告內容，其中3名班子成員已對個人材料及報告中意識形態(tài)部分進行完善補充。
整改時限：2024年5月底前完成。
整改結果：已完成。
(4)落實保密工作責任制有偏差。該公司涉密崗位和涉密人員確定不準確，配備的2臺涉密單機不符合保密要求，3臺互聯(lián)網終端違規(guī)存儲國家秘密信息。同時，存在違規(guī)委托不具備保密資質的公司從事涉密檔案數(shù)字化現(xiàn)象。
整改情況：一是已重新修訂保密工作系列制度，加強制度建設，對保密工作組織領導、公文保密管理、會議保密管理、計算機保密管理、工作紀律等進行了嚴格規(guī)定，并依據(jù)工作內容的涉密程度、信息接觸范圍以及崗位風險等級等多維度因素重新分類確定涉密崗位及涉密人員；二是加強涉密載體管理，已處置3臺違規(guī)存儲國家秘密信息的載體硬盤；三是已完成保密室建設，選擇在辦公區(qū)域相對獨立、安全且便于管理的位置設置保密室，已配備專用電腦設備，與外部網絡實施物理隔離，確保設備安全和獨立，有效保障涉密信息處理和存儲安全。
整改時限：2024年9月底前完成。
整改結果：已完成。
2.反饋問題：貫徹落實上級重大決策部署不到位。
(1)落實“三級架構”改革效果差。《達州市市屬國資國企“三級架構”改革發(fā)展方案》于2021年11月印發(fā)，但該公司2023年2月才研究全資子公司達州市大巴山影業(yè)有限責任公司的改革工作，截至巡察進駐尚未完成工商變更。2022年4月，天成體育產業(yè)發(fā)展公司、大巴山文化傳播公司、新奇演藝公司3家合并，重組為達州市大巴山文化傳播有限責任公司，時隔8個月才完成工商變更，且合并后的新公司至今未實質化運營。
整改情況：一是市大巴山影業(yè)有限責任公司于4月25日完成工商變更手續(xù)；二是2024年5月，大巴山文化傳播有限公司與成都蓉菁體育文化傳播有限公司就城市運動公園一期羽毛球館開展體育教育培訓、體育賽事活動、場館運營等達成合作。截至9月底，羽毛球館招生學員165人，培訓收入54.39萬元，場地充值21萬元，散客收入9萬元，合計收入84.39萬元。9月26日文傳公司聯(lián)合鳳鳴文旅公司舉辦“巴山話菊”菊花展開幕，票務銷售30萬元。運動公園一期游園人次約10萬人，車流量約8000輛。
整改時限：2024年12月底完成。
整改結果：已完成。
(2)工程項目推進慢。2021年至2023年10月，該公司在建工程項目8個，其中4個工期滯后。如：蓮湖里·巴文化創(chuàng)意交流中心本應于2023年6月竣工，截至巡察進駐，僅完成項目建筑及室外工程，室內布展方案尚未確定；按照年度目標任務，通川區(qū)實驗小學五里店校區(qū)項目主體施工應于2023年底完成，目前僅完成任務量約10%；2021年3月市政府提出，該公司負責中藥材產業(yè)互聯(lián)網綜合服務平臺建設任務，時隔32個月，該平臺仍處于開發(fā)階段。
整改情況：一是2024年5月20日，組織市文體旅游局及文化專家開展室內布展方案審查工作。專家組經審議后，于5月29日達成一致評審意見。2024年6月中旬，市文旅公司向市委領導匯報了方案，根據(jù)市委主要領導指示，項目布展方向出現(xiàn)重大調整，具體布展內容由市委宣傳部統(tǒng)籌研究確定。目前，項目主管部門市委宣傳部正牽頭研究確定項目布展方向事宜，待其明確后，將即刻啟動布展設計工作。二是通川區(qū)實驗小學五里店校區(qū)項目于2023年12月項目教學樓主體完工，目前室內裝飾、外墻施工已基本完成，正在進行室外排水管網施工，預計2024年12月竣工驗收。對照合同工期，計劃提前3個月完成施工工作。三是秦巴中藥材產業(yè)互聯(lián)網平臺目前已完成線上測試，基本具備上線條件，正在完善數(shù)據(jù)庫基礎檔案，計劃于2024年底前開展正式運營。
整改時限：2024年12月底前完成
整改結果：基本完成。
3.文旅產業(yè)發(fā)展成效不明顯。
(1)文旅產業(yè)推進不力。該公司的功能定位是承擔文化、旅游、教育、體育和醫(yī)療康養(yǎng)等產業(yè)發(fā)展及相關基礎設施、政府性投資項目建設。但自2017年公司成立以來，放在政府性投資項目建設的精力較多，對城市旅游項目開發(fā)尚處于探索、培育階段，未開發(fā)鄉(xiāng)村旅游、紅色旅游等項目，未承辦教育、體育、文化等重大特色賽事，未開展教育產業(yè)相關投資。整改情況：一是已于9月形成蓮湖里·巴文化創(chuàng)意交流中心特色街區(qū)項目總體提升策劃方案終稿。二是2024年5月，大巴山文化傳播有限公司與成都蓉菁體育文化傳播有限公司就城市運動公園一期羽毛球館開展體育教育培訓、體育賽事活動、場館運營等達成合作。截至9月底，羽毛球館招生學員165人，培訓收入54.39萬元，場地充值21萬元，散客收入9萬元，合計收入84.39萬元。加快提升公司文化旅游產業(yè)投資建設運營能力。三是按照市委、市政府相關決策，積極參與、堅定支持AAA公司創(chuàng)建和巴山大峽谷、八臺山重點景區(qū)建設和運營，市委、市政府已研究組建新公司，新公司董事長已配置到位，新公司組建工作正有序推進。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結果：基本完成。
(2)企業(yè)盈利水平不高。該公司僅靠固定資產出租、停車場收費、惠民演出財政補貼、城市戶外廣告營運等傳統(tǒng)業(yè)務收入為主，近三年收入分別僅為283.76萬元、143.28萬元、301.32萬元。投資150萬元的達州南太平洋影業(yè)公司，運營6年未產生任何收益，目前該公司已破產注銷；投資9305.63萬元的6個對外股權項目，未實現(xiàn)任何收益。
整改情況：一是開展大宗商品貿易業(yè)務。為加快推動公司產業(yè)轉型升級，增大營業(yè)收入規(guī)模，依托全資子公司偉睿公司開展成達萬高鐵砂石貿易業(yè)務，現(xiàn)已累計實現(xiàn)銷售收入2341萬元，毛利潤301萬元。二是推動資產盤活增效。通過對外公開招租，運動公園二期經營性房屋出租率達100%，租賃收入143萬元；劇院附屬門市出租率達95%，租賃收入63萬元。三是劇院經營有序開展。精心承辦市兩會、巴山大講堂、陽光問廉等重大活動，截至9月底，共計開展演出、會議40場，收入114.3萬元。四是已建立健全《對外投資管理制度》，完善對外投資決策及審批程序，公司及下屬子公司對外投資項目須完成調查研究和充分論證，經公司集體研究決策后方可投資。五是經四川產城融合產業(yè)股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）全體合伙人、基金管理人、基金托管人研究，對基金進行清算注銷，投資已收回。我司將進一步加大4個對外股權項目跟蹤管理力度，督促投資企業(yè)提高收入，增加經濟收益，爭取實現(xiàn)利潤分配。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結果：已完成。
(3)還本付息壓力大。截至2023年10月，該公司存續(xù)融資20.45億元，余額17.88億元，2023年及以后年度需還本付息22.86億元，其中，2024年還本付息最高，達7.33億元。
整改情況：已制定2024年度資金需求和保障計劃；并建立債務置換重組、融資接續(xù)進展情況統(tǒng)計表。2024年上半年，我司重點推動融資產品15個，規(guī)模15.3億元，現(xiàn)已通過金融機構授信審批產品8個，審批額度7.35億元，成功投放貸款資金5.15億元。同時積極對接各大金融機構開展債務置換工作，目前，我司已和四川銀行開展非標債務置換合作，置換額度3.63億元，實現(xiàn)非標債務清零。
整改時限：2024年5月底前完成。
整改結果：已完成。
(4)資本運營管控不嚴。截至2023年10月，存續(xù)對外出借資金14.19億元，逾期未收回本金4.14億元，應收未收利息0.71億元，未收率達98.61%。
整改情況：一是建立了債權債務管理臺賬，并落實財務人員專人管理。二是截至目前，逾期未收回的4.14億元本金中，1.44億元已簽訂展期合同，剩余2.7億元將根據(jù)市財政統(tǒng)籌銷賬。
整改時限：2024年9月底前完成。
整改結果：基本完成。
(5)文創(chuàng)產品效應不佳。近三年累計投入20.85萬元開發(fā)“巴虎”“比翼鳥”2個文創(chuàng)產品，市場銷售額僅2.55萬元，讓游客看得上、帶得走的達州品牌文創(chuàng)產品極少。
整改情況：一是公司文創(chuàng)產品累計投入20.85萬元（文創(chuàng)研發(fā)設計11萬元，產品打樣1.2萬元，工業(yè)產品制作8.65萬元），截至目前共計產品銷售金額11.65萬元。二是組織文創(chuàng)產品研發(fā)、銷售過程中存在的問題進行專題調研并形成了專題調研報告；分管領導高美芳組織專題文創(chuàng)產品研發(fā)、銷售專題剖析會結合現(xiàn)有市場對文創(chuàng)產品研發(fā)和銷售進行專題剖析，下一步我公司將根據(jù)文創(chuàng)市場發(fā)展，聯(lián)合市巴文化研究院、市博物館以及市文化館適時進行文創(chuàng)產品研發(fā)、打造具有達州元素的文創(chuàng)產品。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結果：基本完成。
（6）城市戶外廣告經營效益不好。該公司負責經營802座路名牌廣告、5個大型戶外廣告位、106個閱報欄，其中，路名牌廣告于2019年從市投資公司劃轉至該公司，由達州通投公共設施管理有限公司負責經營，近幾年未產生收益；大型戶外廣告、閱報欄應收益207.5萬元，下差156萬元未收取。
整改情況：一是已召開參股企業(yè)廣告業(yè)務管理工作專題會專題研究，并成立廣告業(yè)務梳理、整改工作小組，全面梳理公司廣告資源。二是已完成對通投公司2019年至2023年經營情況進行專項審計，通投公司針對經營情況進行了書面說明。三是截至目前，對于閱報欄欠款6萬元加強催收力度，且書面函告，已于7月回款1萬元，余下部分在12月底前收回；對于大型戶外廣告欠款150萬元終止合作，我司與四川太陽文化傳媒共同聘請雙方認可的資產評估公司對LED資產進行資產價值評估，目前正在加強法律顧問咨詢，做好司法解決糾紛的前期準備。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結果：基本完成。
4.黨組織領導作用發(fā)揮不充分。
(1)“三重一大”制度執(zhí)行不嚴。近三年，該公司實施了運動公園（三期）一、二階段建設、達州市老年人體育活動中心等13個項目（資金14.8億元），其代理機構選取、招標文件審核、施工合同審定等重大事項，均未經董事會、黨總支會研究決策。
整改情況：一是已修訂完善《“三重一大”決策制度實施細則》將工程款單項撥付及造價、咨詢等單項（次）服務費用進行明確規(guī)定，后續(xù)將嚴格按照細則執(zhí)行。二是公司監(jiān)事會對2024年以來公司“三重一大”事項執(zhí)行情況開展檢查，截至10月，公司“三重一大”決策事項均由公司集體研究決策。
整改時限：2024年8月底前完成。
整改結果：已完成。
(2)黨總支會、董事會履職錯位。2021年至2023年10月，共有42項事宜總支會前置研究后，未提交董事會決策；4項事宜總支會未前置研究，直接由董事會決策。如：2022年度公司擬建項目及投資計劃、借款4億元給偉睿公司、《對外投資管理辦法》等未提交董事會決策；2020年市場化籌資工作考核資金分配方案、2022年度人員聘用計劃未經黨總支會前置研究。
整改情況：截至10月，公司“三重一大”事項均由黨總支前置研究，再由董事會研究決策。
整改時限：2024年5月底前。
整改結果：已完成。
（3）公司體制機制建設不全。截至2023年10月，未制定對下屬子公司的經營業(yè)績考核實施細則和董事會向經理層授權、總經理向董事會報告、投（融）資管理等制度。
整改情況：進一步健全工作體制機制，已建立《下屬子公司經營業(yè)績考核實施細則》《董事會向經理層授權制度》《投資管理辦法》《融資資金管理辦法》制度。
整改時限：2024年7月底前完成。
整改結果：已完成。
（二）反饋問題：聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題情況
1.反饋問題：履行管黨治黨責任不到位。
(1)落實黨風廉政建設責任制存在偏差。2023年，該公司制發(fā)的黨風廉政建設主體責任清單和監(jiān)督責任清單，未經黨總支會議研究，也無發(fā)文年度和落款時間，僅用兩頁白紙打印。2021年至2023年，未將工程項目變更、隱蔽工程簽證、工程計量及進度款撥付等關鍵環(huán)節(jié)納入風險點排查，也未建立相應的防范措施。
整改情況：一是5月28日經公司黨總支研究審議，已印發(fā)執(zhí)行《“兩個責任”清單》。二是6月28日專題研究2024年風險點及防控措施，并將工程項目變更、隱蔽工程簽證、工程計量及進度款撥付等納入2024年風險防控臺賬，并建立相應防范措施。
整改時限：2024年7月底前完成。
整改結果：已完成。
(2)警示教育不深入。2022年、2023年2名班子成員受到紀律處分，未通報至所在黨支部，未全面開展以案說紀警示教育。
整改情況：一是2022年、2023年2名班子成員受到紀律處分，已通報至所在黨支部；二是對照《吳曉勇案以案促改專項整治方案》，逐項明確牽頭領導、細化工作措施，形成工作方案。并圍繞黨員干部收受紅包禮金、違規(guī)從事營利活動兩個專項整治，公司黨總支書記對各班子成員、班子成員對下屬子公司一把手、分管領導對部門干部職工分層開展談心談話活動共34人次；三是公司黨總支于6月28日召開警示教育暨黨風廉政建設工作會議，學習傳達《習近平關于全面加強黨的紀律建設的論述摘編》、市直宣傳思想文化系統(tǒng)警示教育暨黨風廉政建設工作會議精神，主要負責人講授紀律專題黨課1次。
整改時限：2024年6月底前完成。
整改結果：已完成。
(3)紀檢監(jiān)督缺位缺為。公司自2017年成立以來，一直未設立紀檢監(jiān)察部門，財務審計部同時履行財務和審計職責，既當“運動員”又當“裁判員”。2021年以來，未建立內部監(jiān)督貫通協(xié)作機制，僅由監(jiān)事會牽頭開展了2次濫發(fā)薪酬和3次作風建設監(jiān)督，未對工程項目、物資采購、國有資產出租等重點領域開展監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)問題線索，也未查辦違紀違規(guī)案件。
整改情況：一是已增設監(jiān)察審計部，原財務審計部更名為財務管理部，審計職能調整至監(jiān)察審計部，由監(jiān)察審計部負責開展紀檢、監(jiān)察、審計等工作，并配齊部門人員，組織選拔審計監(jiān)察部副經理1名，對外公開招聘審計專業(yè)職工1人。二是已擬定《協(xié)查協(xié)審協(xié)助機制》《內部審計工作實施辦法》《內部監(jiān)督貫通協(xié)助制度》等制度，構建“兩項監(jiān)督”合拍、合力、合效的監(jiān)督格局，采取日常監(jiān)督、審計監(jiān)督、收集線索、案件查辦相結合的方式，切實履行國企內部監(jiān)督職責。
整改時限：2024年7月底前完成。
整改結果：已完成。
2.工程項目實施不規(guī)范。
（1）項目實施不合規(guī)。2021年8月實施的通川區(qū)二小大寨子校區(qū)及附設幼兒園施工臨時用電采購項目，3家投標企業(yè)二輪報價時間晚于評標時間25天，72項工程量清單中，有70項綜合單價報價完全一致。2023年3月實施的城市運動公園一期羽毛球館室內裝修裝飾及設備采購工程項目，四川諾鈉建筑裝飾有限公司等3家投標企業(yè)在95項投標清單中，有45項完全一致，且施工組織設計方案多達30余頁內容完全一致。
整改情況：一是加強內部制度建設，強化招標采購事前審批、事中監(jiān)管、事后執(zhí)行，規(guī)范招標采購流程，項目招標實行計劃管理、審批立項制度，招標文件經招標采購小組集體討論，20萬元以上招標文件報送公司總支委會研究審議。二是已建立招標代理機構評價機制，對招標采購過程中履職能力差、業(yè)務能力弱的招標代理機構進行相應處罰，并列入公司黑名單，后續(xù)不再與其進行業(yè)務合作。
整改時限：2024年8月底前完成。
整改結果：已完成。
（2）項目采購和編制項目控制價不科學。2023年3月，城市運動公園一期羽毛球館室內裝修裝飾及設備采購工程項目（470.86萬元）本應采用工程項目公開招標，卻簡化成采購類招標。2023年6月，實施的城市運動公園一、二期保安保潔綠化管理服務項目，造價預算未經專業(yè)機構編制，由公司市場經營部自行制定控制價。
整改情況：一是已增設招標采購部，主要負責公司招投標、招標管理工作，7月遴選招標采購中層管理人員1人，負責組織開展公司公開招投標及非公開招標工作，修訂完善了《招標采購管理辦法》《招標采購計劃管理辦法》。二是2024年5月31日組織公司全體中層及涉及招投標重點崗位人員開展了招標采購相關知識培訓及規(guī)范從業(yè)行為專題培訓，提高業(yè)務水平，嚴格依法依規(guī)開展招標采購工作。三是已將招標立項、招標采購預算價、招采方式等納入招采計劃管理，按“三重一大”決策機制決策，未經決策的招采項目一律不得實施。四是公司監(jiān)事會持續(xù)對招標控制價來源進行全程監(jiān)督檢查。
整改時限：2024年6月底前完成。
整改結果：已完成。
（3）項目招標條件設置不合理。2019年至2020年實施的蓮湖里·巴文化創(chuàng)意中心勘察設計和監(jiān)理項目設置了不合理加分項、“一人多證”等不合理條件。
整改情況：一是截至10月，公司所有招標文件均經招標采購部初審，招標采購小組集體討論審核，提交總支委會審議后方可掛網招標；二是加大對招標代理機構管理力度，優(yōu)先選擇業(yè)績好、從業(yè)人員資格全面的代理機構從事項目招標代理工作。三是公司于2024年5月31日開展招標采購專題培訓會1次。
整改時限：立行立改。
整改結果：已完成。
3.財經制度執(zhí)行不嚴格。
(1)資產租賃費催收不力。2021年至2023年，未收取巴山大劇院25間門市租金75.68萬元、劇院場地租賃費86.9萬元。
整改情況：截至9月底，已收回門市租金45.24萬元，下欠30.44萬元；收回劇院場租費57.9萬元，下欠29萬元。
整改時限：2024年9月底前完成。
整改結果：基本完成。
(2)資產賬實不符。2021年7月，巴山大劇院土地使用權評估值4.07億元計入無形資產，2023年1月重新進行評估，評估值為2.4億元，未及時到賬。
整改情況：已重新選取資產評估公司對該項資產進行評估，并已根據(jù)其出具的正式評估報告調整資產賬面價值4.07億元。?????????????
整改時限：2024年4月底前
整改結果：已完成。
(3)工會會費未收取。2018年該公司成立工會以來，41名工會會員未繳納會費，共計5.08萬元。
整改情況：已補收繳員工會費5.08萬元。
整改時限：立行立改。
整改結果：已完成。
（三）反饋問題：聚焦基層黨組織建設情況
1.黨建工作抓得不實。
(1)履行主體責任和“一崗雙責”不到位。2023年，未按照一年不少于2次的要求召開黨建工作專題研究會；2021、2022年度民主評議黨員未經黨總支會議審定就直接上報。2021、2022年度民主生活會，2名班子成員個人剖析材料未按要求報告?zhèn)€人有關事項。
整改情況：一是“落實專題研究黨建工作不少于2次”工作要求，公司黨總支上半年專題研究黨建工作1次，計劃于年底前開展專題研究會1次，總結年度黨建工作并研究下一步工作方向。二是嚴格執(zhí)行《黨總支議事規(guī)則》《黨總支工作責任清單》，已將2023年度下屬黨支部年度民主評議黨員結果經黨總支會議審定后上報上級黨委。三是明確報告?zhèn)€人有關事項納入民主生活會班子成員個人剖析材料重要內容，2名班子成員對2021、2022年度民主生活會班子成員個人剖析材料進行了完善。
整改時限：2024年8月底前完成。
整改結果：已完成。
（2）對下屬支部管理不到位。2022年未對第一黨支部開展黨建考核，2021、2022年度對電影公司黨支部的考核內容和結果幾乎完全一致。
整改情況：一是嚴格按照《黨支部年度黨建工作考核辦法》，結合子公司年度績效考核，已對下屬兩個黨支部開展2023年度黨建考核；二是將黨支部年度考核內容分為常規(guī)性工作、專項工作、特色工作三個大類，提高黨支部考核工作的精準性。
整改時限：2024年5月底完成。
整改結果：已完成。
2.隊伍建設抓得不好。
（1）人才隊伍力量弱。公司應配備中層干部19名，目前僅配備8名，空缺率57.9%；旅游產業(yè)部、人力資源部設立至今，因未配備人員而被合并至其他部門；黨群工作部2名同志承擔了黨務、紀檢、工會、人事、監(jiān)事等大量工作，存在“小馬拉大車”現(xiàn)象。
整改情況：一是為進一步加強我司中層管理人員隊伍建設，推動工作發(fā)展，結合我司實際，組織選拔黨群工作部、綜合管理部、文化產業(yè)部經理及項目管理部、投資發(fā)展部、市場經營部、監(jiān)察審計部副經理各1名，市場化遴選招標采購部副經理1名，共計8人，其中正職3人，中層副職5人，配備率達73.7%，截至8月，第一批3名中層副職已任職到位，第二批5名中層干部已完成考察程序，10月底前完成中層干部組織選拔工作程序后任職。二是統(tǒng)籌人員管理，已勞務派遣一名工作專員至黨群工作部，同時優(yōu)化部門設置，成立監(jiān)察審計部，將紀檢、監(jiān)事等工作責任劃分至監(jiān)察審計部，并對外公開招聘審計專業(yè)職工1人。
整改時限：2024年12月底前完成
整改結果：基本完成。
(2)“外引內育”結合差。“外引”人才力度弱，公司現(xiàn)有職工29名，文化旅游專業(yè)僅2名、金融專業(yè)僅2名。2017年公司成立以來，僅引進了1名專業(yè)人才。“內育”人才頻次低，2021年以來，公司僅組織了4場培訓，干部職工參訓次數(shù)少，“充電蓄能”機會不多，存在“本領恐慌”現(xiàn)象。
整改情況：一是2024年上半年公開遴選招標采購部中層管理人員1人，對外招聘市場管理、監(jiān)察審計、工程管理、電子商務等專業(yè)人才4人，人才隊伍進一步充實。二是已制定公司2024年度培訓工作計劃，采取外訓+內培形式，加強職工培訓，目前已開展內部培訓5次，組織參加外部培訓3次。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結果：已完成。
(3)干部選拔程序不規(guī)范。2022年提拔李某、肖某2名中層干部，沒有書面動議材料，會議推薦時間（2022年4月2日）晚于確定考察對象時間（2022年3月28日），公司黨總支會研究任職事宜時，考察對象李某本人做會議記錄，未按要求進行回避。
整改情況：一是加強黨群工作部工作人員對組織人事工作相關文件學習，并建立干部選拔程序清單，要求形成書面動議材料和組織選拔任用工作方案，明確動議、民主推薦、考察、討論決定、任職等步驟程序。2024年1月以來公司開展中層干部選拔，均按照市屬國有企業(yè)中層管理人員的選拔任用程序開展干部選任工作。二是嚴格執(zhí)行中層管理人員選拔、任用、任職回避制度。在公司《中層干部選拔任用辦法》中明確要求，企業(yè)黨組織、人力資源部及黨群工作部討論干部任免，涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。杜絕再次出現(xiàn)此類現(xiàn)象。
整改時限：立行立改。
整改結果：已完成。
（四）反饋問題：聚焦巡察整改和成果運用情況
1.關于“協(xié)調推進資產過戶不力”的問題未整改到位。截至2023年10月，巴山書畫院、巴山文學院、達州文藝之家3家單位的資產仍未過戶到文旅公司。
整改情況：2018年4月、2019年8月、2022年6月，市文旅公司請求市委宣傳部組織市級相關部門、通川區(qū)相關部門召開協(xié)調會議，專題研究資產過戶具體事宜。因巴山書畫院、巴山文學院、達州文藝之家資產過戶事宜情況復雜，歷史久遠，資料缺失，需重新辦理立項、規(guī)劃設計、預算結算、竣工綜合驗收等，若補辦至原單位，同樣涉及資產多次稅收問題，若直接辦理至市文旅公司名下，相關單位無法實施建設、國土相關手續(xù)新審批，因此，該資產無法過戶至我司。2023年5月，我司根據(jù)會議紀要將該資產予以評估入賬，入賬值為7500余萬元，基本達到了擴大國有公司資本目的。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結果：已完成。
2.關于“未按時收取戶外廣告經營權收益”的問題未整改到位。截至2023年10月，太陽文化公司三年所欠150萬元廣告牌保底分紅費未催收到位。
整改情況：一是公司成立了廣告業(yè)務梳理整改工作小組，副總經理高美芳任組長，文化產業(yè)部牽頭，綜合部、財務部、監(jiān)事會相關人員組成，制定了廣告梳理工作方案。二是解除雙方協(xié)議，與四川太陽文化傳媒商定資產償還處置方式。三是與四川太陽文化傳媒共同聘請了雙方認可的資產評估公司對LED資產已完成資產價值評估，由于對方經營困難，雙方就債務償還問題還在進一步洽談中。四是加強法律顧問咨詢，律師出具了法律意見書，確保合法合規(guī)處置資產，做好司法解決糾紛的前期準備。
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整改時限：2024年12月底前完成。
整改結果：基本完成。
3.反饋問題：關于“子公司空殼化嚴重”的問題未整改到位。
2021年，巡察組指出達州市新奇演藝公司、達州市天成體育產業(yè)發(fā)展公司、大巴山文化傳播公司空殼化運行。目前，三家公司整合組建為達州市大巴山文化傳播公司，但新組建的公司并未實質性開展業(yè)務，仍是空殼公司。
整改情況：2024年5月，大巴山文化傳播有限公司與成都蓉菁體育文化傳播有限公司就城市運動公園一期羽毛球館開展體育教育培訓、體育賽事活動、場館運營等達成合作。截至9月底，培訓收入54.39萬元，場地充值21萬元，散客收入9萬元，合計收入84.39萬元。大巴山文化傳播有限公司將利用城市運動公園現(xiàn)有場館、場地等，積極拓展經營業(yè)務，進一步做實文傳公司
整改時限：2024年9月底前完成。
整改結果：已完成。
四、對長期整改任務采取的重要舉措和取得的階段性成效
（一）資本運營管控不嚴。截至2023年10月，存續(xù)對外出借資金14.19億元，逾期未收回本金4.14億元，應收未收利息0.71億元，未收率達98.61%。
整改情況：截至目前，逾期未收回的4.14億元本金中，1.44億元已簽訂展期合同，剩余2.7億元將根據(jù)市財政統(tǒng)籌銷賬，待市財政統(tǒng)籌開展資金往來銷賬相關工作。
整改時限：2025年12月底前完成。
整改結果：基本完成。
（二）資產租賃費催收不力。2021年至2023年，未收取巴山大劇院25間門市租金75.68萬元、劇院場地租賃費86.9萬元。
整改情況：截至9月底，已收回門市租金45.24萬元，下欠30.44萬元；收回劇院場租費57.9萬元，下欠29萬元。安排專人與租戶溝通對房屋租金進行收取，必要時采取法律手段，收回所欠租金。
整改時限：2025年12月底前完成。
整改結果：基本完成。
五、移交立行立改（或邊巡邊改）事項整改情況
（一）移交問題：政治理論學習不全面、不及時。該公司未學習習近平總書記2022年8月16日至17日在遼寧考察期間的講話精神、2022年6月28日在黑龍江考察期間的講話精神；2023年10月16日才組織學習習近平總書記在2020 年11月2日中央全面深化改革委員會第十六次會議、 2022年12月15日在中央經濟工作會議上的講話精神， 2023年10月7日組織學習2023年8月31日四川省防災減災和安全生產工作電視電話會議精神。
整改情況：已于2023年12月底前，通過黨總支委會、理論學習中心組學會組織學習了習近平總書記的重要講話精神，并開展黨總支第一議題學習21余次，理論學習中心組學習10余次，及時跟進學習重要會議精神。
整改時限：2023年12月底前完成整改
整改結果：已完成
（二）移交問題：籌劃研究工作不細。2021、2022年公司財務預決算、2022年中長期規(guī)劃、工作計劃等未經集體研究決策，其中工作計劃僅以上年度工作總結中的“工作打算” 或“工作計劃”代替，且內容簡單、籠統(tǒng)，可操作性低。
整改情況：2024年公司財務預決算、2024年中長期規(guī)劃、工作計劃等已經公司集體研究決策，并形成2024年上半年工作總結及下半年工作計劃報告。
整改時限：2024年7月底前完成整改
整改結果：已完成
（三）移交問題：決策程序倒置。下屬子公司合并方案，2021年12 月14日董事會先研究，2021年12月24日總支會再研究。
整改情況：市委第八巡察組反饋立行立改問題后，公司“三重一大”事項均由黨總支前置研究，再由董事會研究決策。
整改時限：2023年12月底前完成整改
整改結果：已完成
（四）移交問題：下屬子公司身份認同感不強。環(huán)宇勞務公司2021 年4月劃轉至文旅公司以來，對該公司運營管理指導不夠，該公司員工身份認同感不強，對于職工身份屬于國企員工還是私營企業(yè)員工界定不清。
整改情況：2024年3月26日，對子公司開展2023年度績效考核，強化對下屬子公司運營管理，指導業(yè)務工作。并對下屬子公司職工開展談心談話，對國有企業(yè)及公司工作和制度進行講解，并相互交流，加強下屬子公司職工身份認同感。
整改時限：2024年3月底前完成整改
整改結果：已完成
（五）移交問題：落實黨風廉政建設責任不嚴。2022年4月，一職工違規(guī)截留運動公園停車費2000元占為己有，僅以批評教 ?育了事。
整改情況：一是已責令職工賀龍飛退回違規(guī)截留運動公園停車費，現(xiàn)已全部退回。二是公司黨總支研究制定了《職工違紀違法處分辦法》，經2024年2月7日黨總支委會集體研究決定，下發(fā)了《關于給予職工賀龍飛政務處分的通知》，給予職工賀龍飛記過處分，并扣除賀龍飛個人2023年全年20%季度、年度績效。
整改時限：2024年2月底前完成整改
整改結果：已完成
（六）移交問題：財務管理不規(guī)范。2018年至今，超標準報銷差旅費0.48萬元。
整改情況：超標準報銷的差旅費0.48萬元已全部追回。
整改時限：2023年12月底前完成整改
整改結果：已完成
（七）移交問題：合同簽訂不規(guī)范。2019年11月，簽訂巴山大劇院文創(chuàng)園西區(qū)房屋租賃合同，年租金金額大小寫不一致，分別寫成17.54萬元和叁拾柒萬伍仟肆佰元；2021年7月，租賃某公司的車輛，在簽訂的租賃合同中無租賃期限終止日、經辦人簽字和簽訂時間。
整改情況：經查看評估資料、黨支部會議紀要及會議資料，實際租賃費用為17.54萬元，叁拾柒萬伍仟肆佰元屬工作人員筆誤，已將合同重新修訂。經查看原始差旅審批單，核對租賃期限、經辦人員、簽訂日期等，已對合同進行了修訂。
整改時限：2023年12月底前完成整改
整改結果：已完成
（八）移交問題：自身盈利能力不強。公司收入來源主要依靠資產出租、運動公園停車場收費、精品節(jié)目演出費等，2021年至2023年9月主營業(yè)務收入分別為283.76萬元、143.28萬元、274.67萬元。存續(xù)對外股權2019年至2023年投資達州市萬達開產業(yè)發(fā)展投資引導基金合伙企業(yè)、達州康泰建設投資有限公司等項目6個，投資總額9305.63萬元，未實現(xiàn)收益，投資回報率為零。
整改情況：一是開展大宗商品貿易業(yè)務。為加快推動公司產業(yè)轉型升級，增大營業(yè)收入規(guī)模，依托全資子公司偉睿公司開展成達萬高鐵砂石貿易業(yè)務，現(xiàn)已累計實現(xiàn)銷售收入2500萬元，毛利潤140萬元。二是推動資產盤活增效。通過對外公開招租，運動公園二期經營性房屋出租率達100%，租賃收入143萬元；劇院附屬門市出租率達95%，租賃收入63萬元。三是劇院經營有序開展。精心承辦市兩會、巴山大講堂、陽光問廉等重大活動，截至9月底，共計開展演出、會議40場，收入114.3萬元。四是我司將進一步加大4個對外股權項目跟蹤管理力度，督促投資企業(yè)提高收入，增加經濟收益，爭取實現(xiàn)利潤分配。
整改時限：2024年9月底前完成整改
整改結果：已完成
（九）移交問題：采購資料審查不嚴。巴山大劇院消防維保服務項目，2021年6月21日進行采購評審活動，公司派出的監(jiān)督人員和業(yè)主代表的介紹信日期是2021年8月6日。
整改情況：開標介紹信中的開標項目名稱因原始錄入錯誤，工作人員在修改過程中操作失誤，連帶引發(fā)開標時間信息錄入錯誤。進一步加強招標采購資料審查力度，制定完善公司招投標管理辦法，引進招投標專業(yè)人員并成立招投標管理部門（招采部）負責招標采購工作。
整改時限：2024年10月31日前完成整改
整改結果：已完成
（十）移交問題：未按約定時間簽訂采購合同。通川區(qū)博文路幼兒園項目臨時用電工程項目，于2021年6月29日發(fā)出成交通知書，約定30日內與中選商簽訂服務合同，但文旅公司與中選商簽訂的服務合同時間是2021年8月4日。
整改情況：加快合同簽訂流程，中標通知書發(fā)放后立即對接中標人根據(jù)招標文件對合同進行完善。加強招標采購部門人員管理教育，強化部門人員工作責任心。明晰合同簽訂流程，所有合同簽訂前必須由部門工作人員進行初審并由部門負責人審簽后，報分管領導、主要領導逐級審批后進行簽訂。
整改時限：2024年10月31日前完成整改
整改結果：已完成
（十一）移交問題：述責述廉報告撰寫不合規(guī)。2022年，所有班子成員的述責述廉報告均無執(zhí)行政治紀律、政治規(guī)矩、廉潔紀律的內容。
整改情況：2024年1月24日召開了2023年度述責述廉大會，公司領導班子成員個人述責述廉材料均報告執(zhí)行政治紀律、政治規(guī)矩、廉潔紀律的情況。
整改時限：2024年1月底前完成整改
整改結果：已完成
（十二）移交問題：黨員組織關系管理不規(guī)范。2021年3月環(huán)宇勞務公司成為該公司的子公司，但該公司總經理的黨組織關系 一直在居住地社區(qū)，未納入公司統(tǒng)一管理。
整改情況：該公司總經理正在辦理辭職手續(xù)，現(xiàn)環(huán)宇公司在職職工均不是黨員，不存在未納入公司統(tǒng)一管理的情況。
整改時限：2024年12月底前完成整改
整改結果：已完成
六、下一步整改工作安排
（一）抓好責任落實，鞏固整改實效。堅持目標不變，力度不減，繼續(xù)高度重視市委第八巡察組反饋意見整改工作。對已完成的整改任務，適時組織“回頭檢查”，鞏固整改成果；對容易發(fā)生情況反復、容易反彈回潮的整改項目，緊盯不放，持續(xù)整改，切實形成新常態(tài)、新氛圍。做好整改“后半篇文章”，確保整改過的問題不反彈、不復發(fā)。
?（二）抓好制度建設，構建長效機制。以此次巡察為契機，做好各項制度的更新完善工作，著力建立健全政治理論學習、干部管理、資金資產管理等制度機制，嚴格制度執(zhí)行，切實做到用制度管權管事管人。著力構建公開透明、科學合理、運轉有序的長效機制，努力將巡察成果轉化為公司健康發(fā)展的動力。
（三）抓好作風建設，強化監(jiān)督檢查。把作風建設作為工作推進的重要基礎來開展，認真履行全面從嚴治黨主體責任，班子成員落實“一崗雙責”，牢固樹立紀律和規(guī)矩意識，堅持以上率下，發(fā)揮“關鍵少數(shù)”的示范引領作用，堅持不懈抓好中央八項規(guī)定精神的貫徹落實，持之以恒反對“四風”，營造風清氣正、務實高效廉潔的工作氛圍。
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附件：1．市委書記點人點事問題整改進展情況臺賬
2.巡察整改進展情況臺賬
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中共達州市文化旅游投資有限公司總支部委員會
2024年10月 22 日
川公網安備51170202000468號